我在使用用友T1进销存软件的T1业务单据模块中碰到了一个奇怪的问题：

1。资产负债表不平。2。结转生成凭证里面

具体的情况如下：

1。资产负债表不平。2。结转生成凭证里面是空的，3。月未结转到月度报告时就通不过，4。全部记账后又做了一张凭证，审核，但在去记账没有这笔

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

新的凭证不是这个会计期间的，如果也是10月份的，在记账处一定会有的，您看下填制凭证处-查询里能不能找到这张凭证。

好的，太感谢您了，最后那个全部记账完成后，又新做了凭证，记账里我没看到这笔新的，要不要紧的

到总账下面凭证整理里去整理掉作废凭证

那3张是作废的，没法记账，应该怎么办，初始化里面设置本年利润科目和前面一行一样就行是吧

请仔细看下上帖回复，首先用10月31日登陆软件，工作报告里有3张凭证未记账，重新去记账，损益结转需要先在初始化-设置期间损益结转定义里对应下本年利润科目，设置好后再总账下面做期末转账，转完后再去结账