我在使用用友T1进销存软件的T1业务单据模块中碰到了一个奇怪的问题：

请问老师我公司12月新建账套，（12月才

具体的情况如下：

请问老师我公司12月新建账套，（12月才成立的），记账时提示“上月未结账，请先结上月账”，这是怎么回事呢？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

好了，许老师

您是不是把12月份也月结了，取消月结就可以了

好的，已经设置好了老师，但是为什么我月末转账时生产的那张凭证生成凭证是提示“结转月不能制单，即2016.12不能制单”呢？

在初始化-设置期间损益结转定义中，将所有费用添加，并且都对应到本年利润，对应好再去总账结转

先看期初的平不平，平的话检查您的登陆日期，要查几月份的账就以那个月份最后一天登陆，另外检查所有凭证是否记账，所有损益科目是否都结转了本年利润

销售费用没结转成功

老师：账务处理就只有银行流水的几笔分录，其中有收到到股东的投资款，还有银行的手续费支出，另加一笔销售费用的支出，怎么资产负债表不平衡的呢？怎么查找原因呢？

客气啦

好的，谢谢老师！

您新建账套可能不是选的12月启用，在系统管理-参数设置看启用期间，以前月份启用的也不要紧，直接在月结里把以前月份结账掉