我在使用用友T1进销存软件的T1业务单据模块中碰到了一个奇怪的问题：

既是客户，又是供应商，期初客户拿了我10

具体的情况如下：

既是客户，又是供应商，期初客户拿了我1000块钱的货，中途我拿了他500元的货，月底客户给现金500元，如果做收款核销？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

首先做一般费用单，并且做付款单核销，其次做其他收入单用收款单核销，再次做其他收入单在单据界面上使用现金账户，输入收款金额