我在使用用友T1进销存软件的T1业务单据模块中碰到了一个奇怪的问题：

往年的凭证忘做“结转本年利润”分录

具体的情况如下：

2015年和2016年的凭证，没有做“结转本年利润”分录又接着做下一年度的凭证了，现在该怎么回去修改？修改后，后面所做的分录会不会不见？  

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

好的，谢谢。

是的。

新增“结转本年利润”这笔分录后，是不是去审核凭证--记账--月末结账就可以了（不需要月末转账）？2016、2017年其他月份的凭证也是返回去审核凭证--记账--月末结账就可以了（也是不需要月末转账）？

结转本年利润是年底把本年利润转到利润分配中，如果您要补录，必须取消月结、记账、审核后才能改结转上年余额，否则这个地方是灰色的。

那2016、2017年每月“结转”的那笔分录是不是不能删除？在初始化编辑上年余额时能不能直接点击“结转上年余额”？T1-记账宝“结转本年利润”这个数在哪里可以看呢？

修改后后面的分录还在，需要您把2017 2016年的所以月份取消月结，凭证取消记账和审核，再去新增凭证，新增好凭证后，再到2016年度里初始化-编辑下面结转上年余额。