我在使用用友T1进销存软件的T1信息中心模块中碰到了一个奇怪的问题：

老师 ，我那个记账宝的财务报表模板不对，

具体的情况如下：

老师 ，我那个记账宝的财务报表模板不对，怎么替换一下啊

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您看下我给您发送的邮件，每一个月我都检测过了，都是平衡的。

老师，我这边14年1月份的帐是平衡的，但是13年的报表还是不平衡

好的，已收到了

老师，已经发送，请查收一下，麻烦您了

好，请将您的记账宝U盘记账宝文件夹中的 ZT开头所有文件夹 （ZT001/ZT999）和zwset.mdb 文件统一放在同一个文件夹中压缩之后发送到我的邮箱 lishan3[000000000000000000445151,chanjet].com 我再检查下。

结转损益凭证截图给我看下

将余额表界面全屏截图给我看下

还是不行，就是不显示金额

上条答复

老师，还有么有其他办法

将公式中的贷方删除之后在计算

我都仔细看了，上面说有可能是公式不正确造成的，我检查了财务报表公式，发现是正确的

给您的连接文档中有详细的排查方法，不平衡都是由于上述方法导致的。您在仔细检查下

我都是把费用结转到本年利润的借方

看下您的未分配利润科目的余额是借方还是贷方

我的登录日期没问题，我也正常结转了，我看财务报表的公式也正确，不知道为什么未分配利润科目不显示

您是出几月份报表，例如您出10月份报表，登录记账宝的日期一定要是10月份。您可以参考知识库的解决方法：http://service.chanjet.com/zhishi/555debb59a09c73f0a8b4729

您看下应交税费和未分配利润科目的报表公式分别是什么。您截图给我看下

我查了一下，是应交税费和未分配利润科目应该是有金额的，这边不知道为什么不显示

将左右两边的差额相减，然后和余额表进行核对，看下是否是哪个科目的余额

老师 ，我已经收到邮件并下载替换了，但是财务报表现在不平衡

好的。邮件已发送，请查收！

记账宝U盘上面有一个4GB

打开我的电脑/计算机，右键记账宝U盘，属性，就可以看到总容量是多少了

老师，在哪里看是2G还是4G，邮箱是504622065[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com

好的，您是2G还是4G的呢，您邮箱留下我给您对应的模板

就文件中的新会计准则下的资产负债表模板不对，是小会计准则的

您打开资产负债表之后，点击文件，打开，找到新会计制度文件夹中的资产负债表即可

我之前可能误操作了，新会计制度的资产负债表模板是小会计准则的，有些科目没有，所以报表不平衡，我想把这个资产负债表模板换成新会计制度的资产负债表，能换吗

您好，请详细描述下您的问题现象，具体是什么不对？