我在使用用友T1进销存软件的T1业务单据模块中碰到了一个奇怪的问题：

老师，我快晕死拉。客户交押金，随后押金还

具体的情况如下：

老师，我快晕死拉。客户交押金，随后押金还要收回。正确的走会计凭证是：借：其它应收款 贷：库存现金。现在客户是想把这个押金挂到单位应收应付上面，应该怎样操作？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

噢。

那就删除凭证对应，先将这类凭证生成再重新设置上

如果是指的凭证制作的话，那个是事先 科目没有设置，不能自动生成凭证然后需要在凭证制作中再设置一下科目让它生成凭证。但是现在科目已经设置过了，直接就自动生成凭证了，不用凭证制作这一步

老师，你说的生成过程中有个步骤可以修改是指的是在凭证制作这一步中实现的吗？

生成过程中有个步骤可以修改，一步一步试下

这个科目是事先设定好的，直接就生成凭证了。不能修改的呀

在生成凭证过程中会显示会计分录修改科目后再继续，这类凭证单据单独生成方便修改

噢。老师，生成凭证之后，怎样改成其它应收款在？

付款单都是好挂应付的，否则不影响单位往来帐，可在生成凭证时自己手动修改成其它应收款

嗯。是的老师，之前给客户说的自己交押金让做付款单。可是付款单自动生成的凭证是：借：应付款 贷：现金。客户说这样不正确。正确的凭证是：借：其它应收款 贷：现金。

是返还客户交的押金还是自己要支付押金，返还押金可做收款单，收款金额填写负数跟前面的收取客户押金的收款单相互冲抵，自己支付押金就做付款单

不是收别人的押金。是给别人交的押金

收取押金直接填写收款单备注是押金，就收款单收款会关联单位应收应付