我在使用用友T1进销存软件的T1业务单据模块中碰到了一个奇怪的问题：

老师，T1财贸宝里面，之前做的凭证是：借

具体的情况如下：

老师，T1财贸宝里面，之前做的凭证是：借：应付账款，贷：库存现金。怎样能调整成：借：其它应收款，贷：库存现金？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

应该的

客气了

噢。好的。谢谢老师。

是的

噢。老师，8月已经做了月结，资产负债表和利润表也已经和手工帐对准 了。现在 再做一个8月的凭证，还需要再反月结，然后再重新月结吗？

那可以将凭证的制单日期改为8月

这样的话，不就跟手工帐对不准了？

凭证是几月的就影响几月数据

噢。那它之前8月的凭证做到费用里面了。现在9月再从费用里面调整到其它应收款里面，影响9月的利润吗？

如看凭证日期是什么时候，如9月的凭证制单日期就影响9月数据

噢。老师，再问下，如果是8月做的凭证，9月份还能做调整吗？对9月份的帐有影响吗？

如果是要调整可做借其他应收款贷应收账款调整