我在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

在录入采购模块的供应商往来期初时录入发票 ，发票好多张但是金额加起来和期初不一样，应该怎么录入

具体的情况如下：

在采购模块和销售模块的供应商往来和销售往来期初录入时，录入发票，但是发票的金额和期初的金额不一样，不清楚期初金额的应收和应付账款时怎么得来的，应该怎么录入

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您可以在供应商往来期初中录入这两张发票，然后付了200就是核销了200块，具体核销的哪张发票，哪张发票的余额就录入800即可。

我知道怎么录入，举个例子，比如说我两张发票每张发票金额时1000，那总的应付账款时2000，中间我又付了200，剩余应付账款时1800，我应该怎么录入供应商往来期初，那表体的存货应该怎么选择

您好，这个需要您录入的哦，应收应付是哪个往来单位的这个需要知道，要不然对不上总账期初数据。。