我在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中碰到了一个奇怪的问题：

总账里对应结转设置是制造费用转到生产成本

具体的情况如下：

总账里对应结转设置是制造费用转到生产成本，凭证没有审核和记账，然后点击月末转账，勾选上包含未记账凭证，点击全元后点击确定，提示第0001号凭证结转余额为零，未生成转账凭证，余额表制造费用是有期末数和本期发生数

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

那就有可能生成那个凭证了，你都记账看看是否还有余额

对了，我想起来了，因为结转没成功后，我后期反记账了，所以我在结转的时候勾选上了包含未记账凭证，这个影响吗

呵呵，不好找的还是需要上传看看

上传数据不是扣分吗，所以一般不喜欢上传数据

您还是数据给服务商上传到支持网让后台工程师对一下数吧。这样也看不出来什么

但是余额表有数，记账了就是把这个错误

看着没有问题

这么设置对吗

他是将一个科目按照设定的比例分配到其他的科目中，所有填的都是末级科目，只要按照这个原则填就可以

不是都是二级科目转二级科目的，没有辅助核算，那那个公式怎么设置的呢，有没有可以参考一下的公式呢

我有看了一下，看一下制造费用只有一级科目吗，还有就是是否有辅助核算，他应该就是结转你的余额，所以看一下制造费用的余额是否正确

客气了

好的，谢谢了，我也真是被这个折磨好几天了

明天我设置一个给你贴在这里

公式向导？

你直接用公式向导，除了科目其他都默认就可以了

那您能帮我设置一个吗，参考一下也行，就是制造费用结转到开发成本，都是二级科目转

您看您公式设置的应该有问题，重新设置一下

本期发生就是借方有数，贷方没有数，还有期末余额借方也有金额

你查看一下余额表，看是否已经结转过了