我在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

您好，采购员先借现金购采购，后来发票，借

具体的情况如下：

您好，采购员先借现金购采购，后来发票，借款记账为其他应收款，来货及来票贷记 应付账款了，怎么操作其他应收冲应付账款啊？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

不太明白您之前是怎么做的业务，先做入库单和发票都生成了凭证，后来又来货和发票了？