我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题：

固定资产清理（未提折旧的部分）转入营业外

具体的情况如下：

固定资产清理（未提折旧的部分）转入营业外支出账户，是在总帐系统录入凭证，还是在固定资产模块录入录入凭证？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，需要联系服务商提交数据看下

元月份固定资产计提折旧以后，在总帐中已经记账，而且固定资产也结账，结账提示不平衡，元月份计提的折旧在固定资产模块折旧余额没有体现出来，是怎么回事？

那就要提交数据看下了

在固定资产明细账上能查到，1月份报表里面也显示计提折旧了，应该是生成凭证了吧

有生成凭证吗？

1月份计提折旧了，

1月份计提折旧生成凭证了吗？

这个是相等的，2月份做资产减少了，折旧差额刚好是1月份的月折旧额，这个帐是从1月份开始建的

你期初总账中录入的累计折旧和你在固定资产录入原始卡片的累计折旧之和相等吗？

那要看从哪个期间开始不平了，要找到最开始不平的月份来排查

固定资产帐套和帐务帐套不平是那个地方有问题？？

好的，

生成凭证的地方不是可以选的么

咋操作

您好，这张凭证是在总账手工填制

可以生成凭证的摁

已经在固定资产做了减少，固定资产清理借方还有余额，在固定资产模块怎么操作，批量制单里面好像做不了凭证

可以做固定资产减少，在固定资产做吧，不然到时候对账不上了！