我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题：

资产负债表期末余额不平，和余额表对数，除

具体的情况如下：

资产负债表期末余额不平，和余额表对数，除了资产的数值对，其余的都不对，公式、行业性质什么的也是对的，还有什么原因

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可以使用自定义结转的功能。生产成本都会结转到库存商品中。

那结转到生产成本是不是需要自定义结转？生产成本不是损益类科目，是得把生产成本指定到本年利润里面？

一般是结转到生产成本中。

我把制造费用结转到累计折旧中了

先结转到成本中，然后再做期间损益结转。

关于制造费用的科目怎么弄？结转到哪个里面

我这里只有系统预置的模板

没有固定资产模块，但是不知道为什么会差出一个固定资产的数，你那边有没资产负债表的模板

有固定资产模块？是不是没生成凭证？

我对出来了，负债和所有者权益总计是差一个固定资产的数

损益类的放在哪边？

截图看看。

做了期间损益结转

是否做了期间损益结转了呢？

期末数值不对

期初的就不对还是只有期末数值取数不对？