我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题：

固定资产月末结账，借贷不平衡，如何取消月

具体的情况如下：

固定资产月末结账，借贷不平衡，如何取消月末结账

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

以当月的身份登录，点击上面的固定资产按钮-处理-恢复月末处理

例如恢复1月结账，则2月份增加的卡片就没有了

启用了固定资产——恢复月末结账前状态，是不本月输入卡片也不存在了？

嗯，是的

好的，当月增加卡片也在卡片管理中查看？

卡片管理的界面双击相应卡片，点击操作按钮，白色底的就可以修改，灰色底的就不能修改

卡片信息输入错误，如何修改更正

不明白您的意思，可否详细说明下

请问如何修改卡片账？

备份数据，下载固定资产总账重算工具重算下：http://service.chanjet.com/tool/574e5c5c05e905c46a7f2dec

先生成凭证后已经记账了的，可就是对不上呀！

生成凭证后，总账要把这张凭证记账，社区不能远程的哟

明白了，可是我这边固定资产账套累计折旧比账务账套累计折旧（大于），可以帮忙远程看下吗？

点击上面的固定资产-折旧分配表，然后再制单即可

您好！我把所有删除后，重新计提本月折旧，为什么不批量制单了？

在固定资产模块进行删除，固定资产-处理-凭证查询

外部 凭证不得修改删除

计提折旧的凭证记账了吗？如果记账了建议您删除这张凭证后重新计提折旧，重新制单再对其进行记账

重新核对发现差额是；账套中累计折旧的借方数字没有反映出来

那您计提折旧后是否有在批量制单里面生成凭证，然后到总账中把这张凭证记账？

就是本月折旧差额

那他们之间的差额是否为本月计提折旧的金额？

平的

上个月份是平衡的吗？

不太明白你说的借贷不平是指哪个界面，是批量制单生成凭证，还是总账结账时提示

还是不行，借贷不平呢...

不谢！

明白了，我试下，谢谢你

固定资产计提折旧生成凭证后，总账要先记账，这边对账才是平衡的

计提折旧后，月末结转，出现借贷不平请问是什么原因？

同时，恢复月末处理会清空您下个月份的所有操作，请知悉!