新接手的账,去年增值税做错了,现在想要调新接手的账,去
用友T3论坛29
我在使用用友T3财务软件的T3现金银行模块中碰到了一个奇怪的问题:
新接手的账,去年增值税做错了,现在想要调
具体的情况如下:
新接手的账,去年增值税做错了,现在想要调整,分录怎么做?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
别客气。
没事,谢谢
这样沟通,我也没有办法给您怎么调整的建议。要不然您联系服务商,看他们能不能帮您看一下。
有,就是不一致,所以要调整,不知道怎么做分录
报税表有没有?按报税表上的数据与账上的数据比对一下。报税系统里有数。
我新建账,新接手的,只有余额总数,相当于只有期初,看不出来。
还是我刚刚跟您说的方法,把科目余额表打开,看一下哪里不对,然后在看分录怎么做。
跟银行扣税金额不一致,账错了
如果您看不出来哪里不对,您怎么知道错的呢?
期初余额也可以在余额表里查出来。而且,期初不对的话,直接改期初就行,不用做凭证。
我只有期初余额,看不出来哪里不对,所以才想做一张凭证调整一个总数,不知道分录贷方用什么科目
那您可以把科目余额表打开,看一下哪里不对,然后在看分录怎么做。
我只想调整一个总数,不具体调整每张凭证,怎么做分录?
您描述的太宽泛了,没法给您具体的解决方法。只能是能跟您说这样一个方案:把所有错误的分录冲销,然后重新录入凭证。