我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题：

查询预付账款的余额表和明细账，数据一致，

具体的情况如下：

查询预付账款的余额表和明细账，数据一致，报表取数却相差55000，取数公式没错，是什么原因

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

查询明细账

2202应付账款没有余额呢

取数科目也取了2202的借方啊，您看一下

能判断出是什么原因吗

预付账款取的是预付期末借方和应付期末借方的和，见图三

查看取数公式是什么样的

就差明细账中的最后一笔，55000.凭证已经反记账后重新记账了，报表重算还是不对

查看取数科目取的数和软件明细账是否一样

最后那张凭证，该二级科目没有挂部门核算，其他都挂了。应该不是这个原因吧