我在使用用友T3财务软件的T3销售管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

专用发票里面供货单位错误 要怎么修改

具体的情况如下：

专用发票里面供货单位错误 要怎么修改

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

恩恩 已经解决了

您到填制发票的界面找一下，那个按钮，在审核之前，名字是“审核”，审核过后，名字就变成“弃审”了。

没有看到发票取消审核这个按钮 我是在单据查询里面

发票取消审核，然后点击“修改”按钮，去修改供应商即可。