我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题：

请问如何把记入营业费用的固定资产调回记入

具体的情况如下：

请问如何把记入营业费用的固定资产调回记入固定资产？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

软件提供这个功能，没问题。但是实际业务，这样操作可不可以，您还是需要咨询一下审计。

那可以从现在新增后计提折旧不？

调账好调，设计后续的问题，不好处理。营业费用减少，固定资产新增借：营业费用 -XXX借：固定资产 XXX计提自固定资产入账后，开始计提的折旧（自行确定方法）借：根据情况决定科目 XX 贷：累计折旧 XX

我现在看到审计报告了，是写的将所有物资纳入固定资产管理和核算，这种我应该怎么调账嘛

我觉得，您最好问一下审计的意见，因为，调整营业费用，肯定还会涉及所得税，如果涉及所得税，肯定就涉及所得税的滞纳金问题，一系列的问题就都来了，如果处理的没有符合审计的意见，还得在改，所以，不如您直接问一下他们要怎么做账。您说呢

调整账务，调整营业费用，补记固定资产

审计怎么出具的审计意见？让您怎么做？

难道是直接写负数营业费用吗？

就是直接填卡片哈，那固定资产模块自动生成凭证贷方科目又写什么哟？你可以说具体点吗？

需要在固定资产新增卡片，您需要新增原始卡片，把原值、折旧信息计算出来，直接填写到原始卡片上，再生成凭证。

不好意思哈，打错了，是固定资产要增加了嘛，也要填卡片了嘛，不然在固定资产模块怎么成生凭证哟？

选第一种方法，也要把固定资产做减少了嘛，如何操作呀？

那是需要调了。您根据审计意见，把账务调一下。两个方法：1、根据审计意见，直接做凭证调整，建议您选这个。2、软件，可以反结账，反记账、反审核，到您要调整的那个年度，把之前的营业费用直接修改，不建议。

因为被审计的提出了，必须要调整了嘛

去年的业务，现在不建议您调整了。涉及的东西太多了。

去年6月分的

您这个业务，是什么时候处理的？