我在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

您好，老师，我想咨询一下，我们收到供应商

具体的情况如下：

您好，老师，我想咨询一下，我们收到供应商的返利，在采购里怎么做单据？具体业务流程是这样：；1.来了车入库，比如是2辆，50000填入库单，这时候不知道返利是多少，2，发票来了，上面是2辆，40000，有10000的返利，3，我需要怎么做单据呢，车的成本就是50000，如果发票和入库单结算不就成40000了吗，对，每辆车都有车架号，我加了个表体自定义项，名字是车架号，做凭证是这样，借，库存商品50000，返利-10000贷，应付40000，并且他们这个返利是加权平均，来的返利在一块，月底加权平均，摊到每辆车上去，老师，您看我应该怎么操作合适，我直接晕了

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

其实也算不上折扣了，您发票开了4万直接和入库单结算就好了，入库成本就是4万

折扣怎么处理啊，做什么单据

那这个就是折扣，直接按折扣处理；

对

窦佳：您好，您能帮忙给看看吗？

您这个算是直接折扣了吧，付款就付40000的钱，对不

这是个供应商返利，您给的是销售返利，您能看看我写的然后给个建议吗？？

这个您可以参考一下文档，有详细的说明：https://service.chanjet.com/zhishi/574baa2be657f1cf364d8742