我在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

你好，我想问一下，我有笔预付的付款单是7

具体的情况如下：

你好，我想问一下，我有笔预付的付款单是7月份的，已经结账，但是8月份的时候我准备直接手录凭证来做预付冲应付，做完后发现付款单处还存在那笔预付，该怎么做？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您可以不用做供应商往来制单的。因为您的总账中已经手工做凭证了。

这样做完之后我可以不做供应商往来制单了，对吗

在采购的供应商往来中做一张应付单，审核后进行预付冲应付。

但是我买的东西记成固定资产了，所以就没在采购中录，没有在采购中生成应付，该怎么做

您在总账中录入了，也需要您在采购中预付冲应付，不生成凭证就可以了。

我在总账中手工录了之后，还得在采购模块里面再做一遍预付冲应付？

你好，如果您有预付的付款单，您在总账中手工做凭证来预付冲应付是不影响采购中的预付款的，需要您在采购中做一张其他应付单，审核后在采购的供应商往来中进行预付冲应付的，处理，然后在核算的供应商制单中对您的预付冲应付和其他应付单进行制单，预付冲应付需要选择转账制单，其他应付单选择发票制单。