我在使用用友T3财务软件的T3销售管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

开账时做了其它应收单的负数，现在要与应收

具体的情况如下：

开账时做了其它应收单的负数，现在要与应收单冲销

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

好的谢谢

核算模块的客户往来制单，应收单制单即可。

对冲了之后在哪里制单

您好，一个红字的一个蓝字的这个是做红票对冲。

相同的客户不让应收冲应收

那您这个就做正数的其他应收单，和之前的其他应收单核销即可。