我在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

专用发票填成了普通发票，业务全部结束后也

具体的情况如下：

专用发票填成了普通发票，业务全部结束后也传递到总账中进行了结账，几个月后才发现错误，请问如何处理这笔业务？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

恩恩，不客气，祝您工作愉快！

谢谢

是的

若是冲销后做一次结算，新发票录入后再做一次结算，是不是相当于做了成本调整，就不用再做成本调整单了？

是的，如果成本有不对，可以调整单调整；

我做一张红字发票把之前的发票冲掉，再做一张新的的发票，就相当于之前的发票作废按照新发票重进行结算吗？那还需要再做成本调整单吗

发票不影响库存

:红票冲掉会影响库存吗

红票冲掉，然后重做；

之前专票填成了普票成本不就已经错了吗？现在做红字发票冲掉之前的错误的，成本虽然不一样了，不是变得更正确了吗

您好！一种是返回去修改，这种方法比较麻烦，还有就是做红字发票冲掉之前的，然后在本月新增那张专用发票，这样做的弊端就是成本不对了；您酌情参考处理；