我在使用用友T3财务软件的T3库存管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

情况1、供应商货先到了11个，入账之后

具体的情况如下：

情况1、供应商货先到了11个，入账之后 发票来了，发票开的10个 供应商表示那一个就送了。按发票来，请问怎么入账？情况2、供应商活来了10个，入账后 发票来了，发票显示11个，供应商表示发票多开就不问了，按实际收货10个来，请问怎么入账？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好， 情况1：供应商货到 11个，做采购入库单11，当月发票来了 10个，那么 当月修改采购入库单为 10个，再新增一张其它入库单 ，数量为1，该1个算赠送； 如果 跨月做发票，可做一笔红字入库单，数量为 -1，再增加一笔 其它入库单，数量为 1情况2：第二种情况 建议发票数量与入库单数量一致，金额为实际金额。