我在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

请问老师，我一直使用的都是总账系统，没有

具体的情况如下：

请问老师，我一直使用的都是总账系统，没有使用过往来管理，但是不知道怎么回事，系统总是提示说总账和往来账不平，怎么处理呢？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

那就需要查看数据来判断原因了，请联系服务商在支持网提交问题和账套

添回辅助核算，也是系统自己做的账，应该也是平的呀，这怎么办呀

很抱歉社区无法提供远程，请联系您的服务商，由服务商在支持网提交问题和账套，我们会根据账套数据进一步分析原因和处理

老师，求您帮我解决一下，我快急死了。

奇怪的是我前面月度结账的时候都没出现这种问题，只是没有年度结转，现在反过来年度结转出现了问题，已经结账的月度账怎么也提示总账和客户账不平了呢？

您能帮我远程操作一下吗？因为我实在是不熟悉，不知道该怎么操作，或者您把电话给我说一下，我给您打电话咨询问一下，这样可以快一些。

如果科目已经有期初余额的话，先把科目的期初辅助明细删除，再在科目档案中取消辅助核算。注意这样操作凭证上相关的辅助核算就没有了

那现在能不能取消往来辅助核算呢

不能关闭，这是使用了往来辅助核算

以前结账的时候没出现过这种情况，能不能把往来管理关掉，这样就可以解决了。

总账对账不平通常为数据问题，需要根据数据来查原因。可以先用总账对账不平工具检测，看下是否有提示解决方案。工具下载地址：http://gongju.chanjet.com/chanjet/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=115&id=178