我在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

供应商开票的是他们的出库数，我入库单上的

具体的情况如下：

供应商开票的是他们的出库数，我入库单上的是我的入库数，供应商的出库和我的入库有差异，入库单和发票数量不符，结算不了，怎么处理这个问题

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

文档上也有，合理损耗的处理方法，也是手工结算，举个例子入10个 发票8个，把发票上8个数量的成本分摊到入库10个数量上面。

那入库数量大于发票数量呢

客户是按照合理损耗处理

他们好像不作处理的，之前都是手工做的。我想了这样的解决办法，不知道可行不，感觉操作有点繁琐

一、\t入库单数量>发票数量例如：入库单62只，发票60只解决方案：入库单62只，发票60只，再做一张数量为2的采购发票，进行手工结算，再做一张红字发票数量为-2，单价为发票单价。之后红票对冲，付款结算。入库数量<发票数量例如：入库为30 ，发票为35.解决方案：入库单30个，发票35个。再做一张采购入库单5个。进行采购发票和入库单的手工结算，并进行付款结算以发票金额为准。之后做一张红字采购入库单数量为-5，单价和发票单价保持一致。

对了，在确认一个事，实际上客户这边只需要付发票的开票金额就可以，未实际入库的就按照非合理损耗去处理是吧？

额。不好意思，回家忘记了，稍等。

麻烦你给我发一下业务处理方案

好的

好的，下班了，回家了给你发吧。

302597821[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com

留个邮箱，我给你发个业务处理方案。

都是气体，所以不可能一模一样的

装车吨数是他们的开票数，我入库时我这个表中的实卸载量

去知识库第六页或者第七夜有个客户端操作慢的文档，按照那个文档处理。

买人家供应商多少，开多少票应该是一致的，什么业务？是货到了票只到了一部分吗。

求大神只招：T310.8.2P1版本客户端查询凭证反应很慢，填制凭证里面上一张下一张切换也很慢，服务器速度正常，所有客户端其他查询操作速度也正常，唯独就这两个很慢。服务器和客户端系统为win764位，数据库为2008R2。