我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题：

T3普及版报表设置：新会计制度行业，利润

具体的情况如下：

T3普及版报表设置：新会计制度行业，利润表增加了以前年度损益调整科目，本年累计我用利润分配的期末数减去期初数，1至11月份资产负债表与利润是平的，12月份有把本年利润结转到未分配利润后，利润表与资产负债表不平，利润表的本年累计数不平.本年利润结转未分配利润用的转账生成对应结转，可是结转出来的分录是红字的，结果利润表12月份与资产负债表不平。怎么处理？？？？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

是要将本年利润结转到利润分配未分配利润中，资产负债表是正确的，利润表1至11月份正确，但是在12月份取数后是错误的

损益类科目要做期间损益结转，然后再将本年利润余额转到未分配利润，对应结转生成的分录是什么呢？有没有查询账表中的余额，这俩报表取的数哪个是正确的呢。