我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题：

你好，我是7月刚接手公司的财务，第一次使

具体的情况如下：

你好，我是7月刚接手公司的财务，第一次使用财务软件，6月份的账已做完并结账，报表也出来了，利润表没问题，但资产负债表中末分配利润金额不对，请问是什么原因。

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

取消结账、取消凭证记账，重新结转，然后再记账。然后查看报表上公式是否正确，公式中的科目编码和实际账套中科目编码是否一致，不一致的要修改公式，再重算报表

已经结完账了还可以进去修改么？凭证肯定都记账了，结转时我先结转的收入，营业税金及附加，后来看到好像能选全部，所以又选了全部，是不是因为这样，前两个单独结转的重复结转了造成的，应该怎么调整？

资产负债表中未分配利润一项取数为未分配利润科目+本年利润科目，确认是否做了期间损益结转，确保所有凭证都记账。然后查看报表上公式是否正确，公式中的科目编码和实际账套中科目编码是否一致，不一致的修改公式，

有没有做期间损益结转，查看科目余额表核对报表