我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题：

为什么我做的账出来的资产负债表是不平的啊

具体的情况如下：

为什么我做的账出来的资产负债表是不平的啊

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

报表和余额表比对一下，看看哪个科目取数不对。

还有什么办法吗

这个我弄好了谢谢现在报表还收差钱数字变了就是不平

月末转账，期间损益结转后面的放大镜点开设置。

想起来了谢谢

刚才说的结转损益之前得设置哪里才能结转了啊不好意思我找不到了

有的，因为报表预置公式都是取的会计科目的余额或者发生额，如果科目编码都不一致，肯定取不到数，报表也就都是空白的。

会有这种情况就是会计制度选的不对报表什么都没有的情况吗

会有这种情况就是会计制度选的不对报表什么都没有的情况吗

恩，那就不行，行业的会计制度必须一致才可以的。

恩恩可能是会计 准则有问题

不建议变，变了之后还需要转换科目，比较麻烦，如果必须给可以重新建账用总账工具导凭证。

试过了发上去啥也没有的

企业的会计准则确立了使用后还能变吗

保存到桌面，点击发言下面的上传图片符号，选择你保存的图片，再点击发布试试。

截图发了您看不到试过很多次了

6月份的

你报表给我截个图我看看，你要生成几月的报表？

报表的数字还是原来的数字一点变化都没有

凭证日期也得改啊

找到问题了？在结转生成凭证的时候需要改下凭证日期的。

谢谢

我都结转完了也记账了课为什么资产负债表的数字还是没有变化哪

点击填制凭证， 看看刚才生成的结转凭证是不是第一张，改下凭证日期

我这里都是已记账的凭证啊我还没记账那啊

我这里怎么都是已记账的凭证啊

我找找

那再把凭证记账

总账-查询凭证-选择月份，然后看看里面的凭证摘要是期间损益结转的。

损益结转完了我刚做完的

我在哪能看到结转完损益的凭证啊找了半天没找到啊

你是只做完了结转设置吧，还没做结转损益呢？

恩恩那我就明白了

知道得记账的就是结转完损益不知道下一步该怎么操作了

不是损益结转完再添置凭证，是做损益结转会自动生成凭证，您看看我发的截图

恢复了记账，还需要重新记账，还有最重要的一点是你出的是哪月的报表，这个月的凭证要记账，要做期间损益结转。

您说的损益结转完在填制凭证是怎么填制啊是在记账凭证里重新记账吗

我的报表还是不平数字还是没有变化亲

我恢复了记账前是不是以前记得凭证都没有了啊

咋改啊给我说糊涂了

生成的时候需要选择会计区间，生成凭证之后改下凭证日期，不然默认生成的凭证是你登录系统的日期。

我按您的操作恢复记账前了可在点记账里面怎么什么都没有啊

结转完不是直接生成凭证吗。是手动输入吗我点记账显示没有可以记得数据了

凭证再记一次账，把期间损益结转生成的凭证也记账。

损益结转了怎么还是原来的数字啊一点变化都没有

总账-凭证-恢复记账前状态；如果没有这个菜单，需要先点击总账-期末-对账，按快捷键ctrl+h调出恢复记账功能。

http://kuaiji.youku.com/service/?vid=53a2f9151d232f7d6af34404

怎么能把已记账的凭证取消啊

都可以，结转的时候可以选择未记账凭证，建议你看下操作文档，好几步操作，文字不好描述，或者您看下学习中心的视频也可以。

是记账完结转还是结转完在记账啊我现在已经记账了

手工怎么设置啊能具体说下操作步骤吗

需要手工设置一下，然后每月都要点击生成凭证的，可以参考文档http://service.chanjet.com/zhishi/57cfeaa2e657f19451ace7f2

怎么操作啊

损益结转不是自动结转的吗

如果确定行业性质是一致的，可以把资产负债表和余额表做下对比，看看具体哪个科目的取数不正确，还有要保证当月凭证做过期间损益结转了，而且凭证全部记账。

一致啊差很多的

看看报表模板选的行业性质和帐套的行业性质是否一致