我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题：

折旧分配表同一个部门出现了两行数字不知

具体的情况如下：

折旧分配表同一个部门出现了两行数字不知道什么原因

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

如果还是不行，只能建议提交下问题到支持网进行查询下数据了。

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按你说的做了 不行

我看了 没有反结账的视频吧

http://service.chanjet.com/hall/type?id=5271d76cf8b1698e77394321&level=2 这个是固定资产学习视频。

给我说说流程呗，没看到固定资产反月结的视频

反月结在需要反月结的本月操作，建议参考下学习视频http://service.chanjet.com/hall/type?id=5271d76cf8b1698e77394321&level=2

固定资产怎么反月结呢？呵呵，刚接触固定资产，不是很熟悉

固定资产反月结到8月份，然后重新进行月结下就可以了，总账模块可以操作也可以不操作，不过建议总账操作下。

我的意思：反月结到8月份记账前状态，只是总账的操作吧，重新月结：也是财务模块的月结，固定资产不用重新月结了吧

额，操作固定资产及总账模块。

只是在总账模块的操作，固定资产模块不需要操作什么吗

恩 我让客户试下

反月结到8月份记账前状态就可以了，8月份不需要重新做，直接月结到9月份，然后9月份重新计提就可以了。

你的意思是，我现在做的9月份的计提折旧，我要反结账到8月，对8月重新做计提折旧，记账，结账后，在对9月份重新计提折旧，是吗

不清楚客户怎么做业务的，很少出现这种情况，出现了反结账到上个月重新做就可以了。

这是什么原因呢

请反月结到上个月然后月结到本月重新进行计提折旧。