我在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

老师 你好 9月份供应商开了张专票税

具体的情况如下：

老师 你好 9月份供应商开了张专票税率开错，已做账，并且9月份已经结账了，10月份重开发票。这种情况怎么处理呢，该做哪些操作

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

发票不是手工的 不是供应商说开就开的 他们重开说明之前的作废了 反结账重新做吧

意思是10月份的时候供应商重新开来了正确的发票，这个情况我该怎样处理

10月如果重新开票就麻烦了 做红字发票还行，实际业务要不也不合规哈。9月作废的话只能反结转回去处理