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收到一张红字采购发票，但是这个款厂家不退收到一张红字采

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我在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

收到一张红字采购发票，但是这个款厂家不退

具体的情况如下：

收到一张红字采购发票，但是这个款厂家不退，冲应付款的，这笔业务软件里该怎么做？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

好的，谢谢

可以和应付款项做红票对冲：右击供应商往来——红票对冲

标签: 用友T3采购管理问答畅捷通T3采购管理问答 T3采购管理问题

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