我在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

我在10月份在其他应付款科目下新增加了一

具体的情况如下：

我在10月份在其他应付款科目下新增加了一个明细科目123，然后导致总账和明细账对不上、不平，查看发现5月份科目汇总表中有三个明细的个人往来直接汇总到了这个新增加的明细科目上。然后这个科目也删除不了，反结账到5月份，但是重新做的时候5月份不能选择项目辅助核算了。我现在想怎样能将总账与明细账弄平

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