我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题：

6月份财务费用-利息收入 做成了贷方，结

具体的情况如下：

6月份财务费用-利息收入 做成了贷方，结果系统本年利润和利润表上的本年累计金额不一样，怎么改

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财务费用只取借方发生额。

刚才说错了

本年期初没有余额

财务费用只取借方金额吗

本来就不应该一样啊，利润表上是当前年度一年的利润，你本年利润有期初，怎么可能一样？

闫新华本年利润余额和利润表上余额不一样

不是啊，6月份做了，不过是利息收入做到贷方了，期间损益结转的时候做的贷方负数，结果利润表是就没有显示出来这个利息收入

那你的意思是不是6月份少做了一笔利息收入？

都改了之后报税系统中的报表就不一样了

那要用资产负债表上的本年利润-期初的本年利润，才等于利润表中的净利润。

你返回去6月份，修改凭证后，利润表重新录入6月及以后月份的关键字

有余额

期初本年利润有余额吗？

不一样才纠结呢

是6月份的凭证，我现在做的是12月份的

本年利润余额和利润表上的本年累计金额不一样

反结账回去直接改凭证即可，不用红冲

先把原来凭证冲红，再做一张新的凭证，是吧，然后再结转

本年利润当然没变啦，只是科目做的方向不同了而已，实际的金额和方向还是一样的。

修改费用凭证后，需要把之前生成的本年利润凭证删除，重新生成

本年利润没变

期间损益结转怎么体现不出来？

先冲红，在改红字，财务费用是平的

改成借方红字之后，期间损益结转还是体现不出来

改利息收入的凭证，改成借方红字。

改凭证