我在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

我期末结账的时候显示总账与明细账不平，然

具体的情况如下：

我期末结账的时候显示总账与明细账不平，然后查看原因，发现应收账款的总账和明细账不平，应收账款总账有期初余额，明细账没有期初余额，我后来10月份在其他应付款中增加一个和之前应收账款中的项目核算的客户一样名称的明细科目。应收账款那个之前不是明细科目，而是往来中客户分类中的一个客户

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

取消结账、凭证记账到期初，在总账期初余额中点击对账看是否平衡，如果从期初就不平，将科目的辅助核算期初余额先删除，然后看这个科目的期初余额界面上是否还有个数值存在，有的话，取消该科目的辅助核算，那这个数值就可以删除了，然后重新挂上科目的辅助核算，补录辅助核算期初，再对账看下