我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题：

12月我有一批在建工程转入的固定资产，补

具体的情况如下：

12月我有一批在建工程转入的固定资产，补1到11月份的折旧，12月已经录入卡片，现在我先提了12月折旧，然后做累计折旧变动单，最后一起生成凭证。结果总账固定资产对账不平。请问应该怎么处理这种业务呢？

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那就得和总账的累计折旧科目明细账核对下，看这个数差在哪里了，是总账多了还是固定资产多了

现在是这样的用的是资产增加，11月录的，当月没提折旧，11月已经关帐了。现在做变动单我增加11个月的折旧，原值没少对账平的，就折旧这块不平

针对这个业务来说，之前固定资产中并没有这些在建工程的卡片，要录入原始卡片，录入累计折旧和原值即可，也可以不做变动单，看下是否固定资产模块少了这部分在建工程的原值了

11月本来是平的啊，我们这边规定不平不给结账啊。固定资产和折旧科目所有凭证都是固定资产模块生成的

业务流程并没有问题，固定资产和总账对账不平也不会影响结账，只要在固定资产-设置-选项中勾选和总账对账不平也允许结账的选项即可。如果要两边一致，需要两边核对账务看差额在哪里再进行调整