当前位置:首页 > 用友T3论坛 > 从A账套用系统工具导出固定资产,新建B账从A账套用系统

从A账套用系统工具导出固定资产,新建B账从A账套用系统

我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:

从A账套用系统工具导出固定资产,新建B账

具体的情况如下:

从A账套用系统工具导出固定资产,新建B账套启用总账、固定资产模块(2017-1-1),从导出的卡片里面整理了新账套的折旧科目和编码,现在用系统工具导入到B账套提示如下?卡片里面的录入日期改成2017-1-1也是这提示

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

不客气。

好的,已经处理好了,谢谢闫老师

已减少的卡片总账中对应的原值和累计折旧也已经冲减了,不用在新帐套中导入了。

老账套里面有2个已减少的卡片没导出来,在新账套里面怎么处理呢

你从上年直接导出卡片,然后需要调整一下转入的累计折旧的,因为已经是新年度了,转入的累计折旧要加上去年一年的累计折旧额的。

12月总账和固定资产对账是平衡的

工具导出的帐套做下对账看看呢。

那就从系统工具导出的数据就不对,这个怎么会不对呢?

是的,累计折旧转入就是固定资产模块的累计折旧值

没有录入凭证,导出的卡片里面的累计折旧转入是不是卡片的累计折旧,我看这个合计是3267619.14

需要看看数据了,一般都是期初有问题,或者有手工录入的凭证等情况导致。

现在导进去了,总账和固定资产平,但是累计折旧不平,怎么处理呢?数据没改过

自己手工录一张卡片看看录入日期选2017-1-1试试行不行。

2017-01-01

是的,看看帐套库中accinformation中固定资产的最新可登录日期是哪天。

单元格格式是日期格式的,应该没问题吧?

是不是日期格式有问题?

固定资产启用日期是2017-1-1,现在没卡片,1月份也没结账

看看固定资产的最新可登陆日期是哪天。