我在使用用友T3财务软件的T3模块中碰到了一个奇怪的问题：

销售发票为负数在系统上怎么冲红？

具体的情况如下：

在9月份有两张负数发票，在系统里冲红流程怎么做？ 因为在8月在用友系统上已做了销售出库并结转了成本。

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

1.我这个系统是T3的系统，在哪里看是否做了收款单是否核销？

2.往来红票对冲怎么对冲，麻烦告诉我步骤

3.您说的往来红票对冲后只是冲减了应收账款，那上个月的已做了出库并结转的成本在系统上怎么调回？

指的是8月份重复开了两个蓝字发票，然后9月份又分别添加的这两个蓝字发票对应的红字发票吗？若之前月份这两个蓝字发票并没有做收款单进行核销的话，那可以在客户往来-红票对冲，分别选择一篮一红发票进行冲抵。

但是若8月份两个蓝字发票做了收款单并进行核销，那9月份的这两个红字发票也需要分别做红字的收款单去核销，这样来调整往来账款的余额

为什么是做收款单？

可能我的问题没有描述清楚，是这样的，在8月时给客户重复开了两张发票，本来这两张发票在当月要作废的，后面因为忘记没能作废，在9月就开了红字发票，然后你告诉我，我这两张红字发票在用友的系统上要怎么操作？ 在8月时因为是根据发票做账的，有做了出库与结转了成本，这个在9月要怎么冲回来，在系统上？

两个红字发票不能互相冲抵，分别做收款单，在收款单上点击切换，变为红字单据，分别选择这两笔红字发票进行核销