我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题：

各月份已结账，在1月份调固定资产

具体的情况如下：

请教：17年各个月份固定资产模块和总账模块已经结账，现在需要在1月份调账，但是固定资产模块反结账后，后面月份录入的固定资产卡片和凭证都会作废，怎去才能在1月份调账而又不会影响后面月份的固定资产呢？可以只调1月总账系统的固定资产数据吗？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好！按照您描述的意思，您是把之前没有改过的固定资产和总账数据都正常结转到18年了，那么17年下账的固定资产，在结转固定资产模块的时候，本来就没有结转过来。如果2017年1月的固定资产有错误，那么您现在只调整总账数据，固定资产不动了，在2018年1月做资产变动单，比如说调整折旧，或者资产减少，只要保持跟调整后的总账数据一致就行了。

那在18年期初的时候调固定资产模块，有些固定资产已经在17年下账了，那我要怎么在固定资产模块中调原值和折旧呢？

您好！建议您只调总账数据。固定资产做不到反结账之后，后面的数据一直都在。调了总账数据后，可能会导致总账和固定资产不一致。建议在2018年期初调平