用友T3存货模块核算制单生成的主营业务收入如何结转成本
我在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
T3存货模块核算制单生成的主营业务收入如何结转成本?
具体的情况如下:
T3在存货模块核算下制单生成了销售商品和采购商品的记账凭证,现在请问如何结转此处的主营业务收入的相关的四大类商品的成本?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
出库单在存货核算的制单里面操作,科目可以设置存货对方科目,根据出库类别进行设置,一般是主营业务成本。
那出库单在哪里制单? 核算下对应的科目设置具体如何设置?
我原本以为只需要做供应商往来和客户往来下的发票制单,然后再去总账的期末的转账定义和转账生成自动生成,“借:主营业务成本 贷:库存商品”但是出来的数据明显不正确” 现在就不知道这销售成本结转的记账凭证该怎么来了”
我先已经有采购发票、销售发票制单生成“借:库存商品/设备/耗材... 应交税费;贷:应付账款”和“借:应收帐款 贷:主营业务收入”,现在想要制单生成“借:主营业务成本 贷:库存商品/设备/耗材....” 我的商品分四大类,现在没用过“购销单据制单”也不知道对应的核算下“存货科目、存货对方科目具体如何设置”请指教,谢谢啦。
您好!结转成本是在总账模块下。其实我不太理解您具体想做什么,比如说您说生成了销售商品的凭证,这个凭证不就是 借:主营业务成本
贷:库存商品吗?
您说的结转是做损益结转还是什么?
有销售发票和销售出库单的话,记账后生成凭证就分别是收入和成本的凭证的。发票在客户往来中制单。