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用收到的钱去冲其他应付款,怎么做单据?分录为借:其他应

我在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中碰到了一个奇怪的问题:

用收到的钱去冲其他应付款,怎么做单据?分录为借:其他应付 贷:其他应收 贷:营业外收入

具体的情况如下:

用收到客户的钱去冲其他应付款,怎么做单据?分录为借:其他应付  贷:其他应收  贷:营业外收入

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借:银行存款,贷:营业外收入

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两笔业务分开做就行