我在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

别人垫付销售费用怎么做？

具体的情况如下：

借：销售费用 预付账款贷：其他应付款在系统里做哪些单据？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

销售模块做其他应收单（红字），就是做负向的其他应收单