我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题：

T3固定资产月结

具体的情况如下：

我固定资产月结提示这个！新增的固定资产也生成凭证了！记账也做了！

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

[56306e74086798fa93017fd0,惠友云软件]-江:对账跟净值没有关系，建议参照以上方案排查，都没有问题，建议备份数据在社区下载固定资产重算工具重算一下。

现在就是差哪个净值

[56306e74086798fa93017fd0,惠友云软件]-江:对账跟净值没有关系，建议参照以上方案排查，都没有问题，建议备份数据在社区下载固定资产重算工具重算一下。

他五月份的这个差额刚好是这个净值！是怎么回事

我这个是在五月份做的计提折旧！前面四个月都是正常的

1.“总账系统”录入了“固定资产”“累计折旧”科目的期初余额，“固定资产”模块中没有录入相应数据的“原始卡片”（可在总账-设置-期初余额查询余额；固定资产-卡片-卡片管理查询卡片）

2.“固定资产”模块中录入了“原始卡片”，“总账系统”没有录入“固定资产”“累计折旧”的“期初余额”3.“固定资产”模块录入卡片没有制单，通过手工在“总账系统”模块直接填制凭证4.“固定资产”模块的卡片制单了，传到“总账系统”后没有对凭证进行“记账”