用友T3报表不平本年利润期初为-24520,启用日期为
用友T3论坛41
我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题:
T3报表不平
具体的情况如下:
本年利润期初为-24520,启用日期为12月,在12月把本年利润期初-24520一起结转了,利润表中净利润-31433.38,负债表里的未分配利润期末-期初=6913.38
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嗯,是的
嗯,是的
也就是说只要能对应上就不会影响18年的报表是吧
您把资产负债表和利润表都和余额表核对下,看数值是否能都对应上,对不上的话那就要找到原因来修改了。
会影响18年的报表吗,现在是17年12月
一般年末的时候把本年利润转到未分配利润,您现在勾稽关系对不上也可以的,只要保证损益类科目余额为零,资产负债表和利润表能和余额表数值对上就可以。
那我要是把本年利润期初去掉,有什么解决方案吗
那如果只有结转损益的凭证的话勾稽关系能平吗
您好,如果本年利润期初有值,手工填制过除结转损益外的关于本年利润的凭证,那资产负债表和利润表的勾稽关系都不成立。