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固定资产累计折旧变动累计折旧变动单的累计折旧与折旧清单

我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:

固定资产累计折旧变动

具体的情况如下:

累计折旧变动单的累计折旧与折旧清单的累计折旧数不一致,差了一个月,因为入账错误,现在需要减少资产,并且将已经计提的累计折旧转回,请问如何操作呢?

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

计提完折旧想转回就只能反结账固定资产,要注意的是反结账以后新增资产就需要重新做的。

所有的累计折旧都要转回

已经计提折旧的话如果想转回就需要固定资产做反结账,反到上月后重新结账,本月重新计提折旧后再做资产减少就可以了。