我们现在查账发现以前会计计提的累计折旧不对, 我们现在
用友T3论坛28
我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:
我们现在查账发现以前会计计提的累计折旧不对,
具体的情况如下:
我们现在查账发现以前会计计提的累计折旧不对,现在想红冲改正,但是累计折旧都是月底自动生成的凭证,没法改正有什么办法吗?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好!如果累计折旧是固定资产模块生成的,又计提错了,您可以通过固定资产变动——累计折旧变动单来处理,做一张累计折旧变动的单据,这张单据同样会在月底生成凭证。就会把固定资产和总账都调整成正确的了