我在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中碰到了一个奇怪的问题：

T3月末结账提示试算不平衡

具体的情况如下：

请问，月末结账的时候第三步，月度工作报告提示本月账面试算不平衡，是什么原因？每一张凭证都是借贷平衡的，不知道是什么原因？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

没审核对数据并不会影响，先取消凭证记账，重新记账看下是否平衡。取消凭证记账步骤如下：

1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】；2.在【对账】界面，同时按【ctrl+h】两个键，系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】；3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】，然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】，点击【确定】；4.此时系统会提示要【输入口令】，【口令】是账套主管登录软件的密码，有则输入后点确认，没有密码直接点击【确定】。温馨提醒：老版本软件不需要在对账界面激活恢复记账前状态，直接点击按照步骤3进行操作即可。注：文字太多，看着费劲--戳我查看图文并茂版【跟我学软件】教程。

期初是平衡的，一直结账到5月份也都没有问题，6月份结账的时候提示不平衡，没有审核凭证，直接记账的，有没有影响？已经记账的凭证怎么重新记账？能反记账吗？

反结账、取消结账到期初，进入总账-设置-科目期初余额中检查下期初是否试算不平，如果不平的话需要将期初调整试算平衡，再重新记账、结账