我在使用用友T3财务软件的T3销售管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

发票问题

具体的情况如下：

供应商开了红冲17%的专票，又重开了16%专票，这个在T3系统里面如何处理呢，谢谢

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

取消删除之前的采购结算单，才能再选择到这笔采购入库单与新的发票进行结算。否则也是需要做红字的采购入库单，然后再通过16%的发票重新生成一笔采购入库单进行结算的

您好，之前的采购入库单已经和17%的采购发票结算了，现在又收到了红冲的17的采购发票和一张16%的采购发票，这个16的采购发票是和哪个单据做采购结算啊？

采购也是一样的，与之前蓝字17%的发票冲掉的话，供应商往来中做应付冲应付即可，再做一笔16%的蓝字采购发票，若这笔蓝字发票上的存货数量已经全部入库有对应的采购入库单，需要做采购结算，选择这笔入库单和发票进行结算

您好，是采购发票，不是销售发票，之前已经做了17%的采购发票，现在供应商那边又开过来一个17%的红冲发票以及一个16%的蓝字发票，应该如何处理，是否需要做采购结算这些，谢谢

如果是之前已经做了一笔蓝字的17%的发票，开了红字的发票要冲销并重开个16%发票的话，做一个17%红字销售发票，并在客户往来中做应收冲应收，选择红蓝的17% 的发票进行冲销，然后重新做一笔16%的销售发票，后续收款时做收款单与这个发票进行核销即可