我在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

搞不懂这两个不一样的供应商的结算会弄在一起？

具体的情况如下：

这两个不一样的供应商的结算会弄在一起？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

对了，有一种情况看下，在单据设计中，把采购发票表头上有个代垫单位这个字段显示出来，看下代垫单位是否和发票上的单位不一样，付款单必须选择代垫单位这个档案时，才能选择到这笔发票。

如果是这种情况的话，将表头上的代垫单位和发票的单位一样，再做这个单位的付款单去核销

我把发票都删掉重做了 ，付款单就是不出来这个供应商的发票？

从现象上看是数据错误或异常，先尝试将这笔付款核销的记录取消核销，重新选择采购发票核销，并删除付款单，重新添加一笔正确供应商的付款单，选择这个采购发票核销看下