我在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

T3发票金额开多了

具体的情况如下：

T3有一张发票，金额开多了，就做了一笔红字发票，把多余的部分冲减了。请问接下来 是做预付冲应付  还是做红票对冲

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

在供应商往来中做红票对冲的操作，将红蓝发票的金额冲销