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用友T3管理费用有一个科目不能结转如题,管理费用下有一

我在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中碰到了一个奇怪的问题:

T3管理费用有一个科目不能结转

具体的情况如下:

如题,管理费用下有一个二级科目做期间损益时无法被结转

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

还有可以备份账套后下载检测基础档案末级标识工具看下是不是末级标识异常了导致:https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=574e51a9e657f1724bbfd779

凭证都是记过帐了的,辅助核算是本来就有的,别的还有什么原因么

亲,看下二级科目是否中途挂了辅助核算,但是凭证中没有录入辅助信息导致余额结转不了。还有结转的时候包含未记账凭证。

余额是借方的,已是选同步结转的

已经重新定义过了,还是转不过来的,科目方向是借方,结转凭证生成后此二级科目余额还是存在的,再点期间转帐却提示科目余额为零无需生成凭证,但余额明明存在的

亲,点击期末-转账定义,选择期间损益结转,手工将该二级科目后面的本年利润科目选择后点击确定再去结转。

新增的科目需要同步结转,如果不是新增的看下发生额是不是借贷方用反了