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用友T3问题用友T3利润表和资产负债表 10月 11月

我在使用用友T3财务软件的T3财务分析模块中碰到了一个奇怪的问题:

T3问题

具体的情况如下:

T3利润表和资产负债表 10月 11月都差着计提折旧的金额1059.98  利润表累计数应该跟资产负债表未分配利润数一样的啊 
 

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

计提折旧都是贷方发生,检查是否有录入在借方的情况。

我遇到发生这个问题只有这个原因,你可以先查询看下

就只有这一个原因吗?

查下9月份有没有差额,没有的话,查看10月份损益类科目的凭证,看下是否有科目方向记错的